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內部檢核

  • 日期:2016-12-06

一、目 的:
本公司遵照經濟部所屬事業機構規定,成立由董事長及總經理直接指揮之檢核室,負責檢查及覆核內部控制制度之缺失與衡量營運之效果及效率,並提供改進建議,以達成公司之經營目標,提升營運績效。
二、年度檢核成果:
本公司每年擬訂年度檢核計畫,並依計畫辦理所屬各單位實地查核。檢核結果均交各相關單位確實研究改進,並於辦理完成後函送監察人備查。107年度檢核成果如下:
(一) 巡迴檢核辦理完成15個所屬一級單位,針對供水、工程、財務、物料倉儲、銷售、服務等提出建議改進事項,列管追蹤至改善完成。
(二) 辦理完成5項專案檢核,項目名稱分別為「工程預算書編製自檢及複核表落實情形」、「淨水場發電機操作維護情形」、「水源巡查作業執行情形」、「用戶用水設備內線審查及檢驗作業」、「懸記帳項及催收款項(水費除外)」,提出建議改進事項列管追蹤至改善完成。

  • 更新日期:2019-02-01 09:06:00
  • 點閱:58740