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平臺計畫

台灣自來水股份有限公司
「辦公園區興建工程」廉政平臺實施計畫

111年7月22日奉核
一、依據:
    (一) 行政院函頒「國家廉政建設行動方案」。
    (二) 法務部函頒「機關採購廉政平臺實施計畫」。
    (三) 中央廉政委員會第25次委員會議院長指示事項。
二、計畫說明:
    本公司總管理處及第四區管理處辦公廳興建於民國60年代初期,於民國65年分別先後完工啟用,並歷經數次增建,迄今已逾40個寒暑,因業務成長時代變遷,使用空間已不敷所需,將保留現有總管理處大樓整修規劃為第四區管理處及台中所使用、上水塔歷史建築進行修復及再利用,其餘舊有建築拆除,規劃新建總管理處辦公大樓及商業展售區。
    本公司辦公園區興建計畫分為地上11層、地下3層之「總管理處新建工程」、「原總管理處整建工程」、「歷史建物修復及再利用工程」、「新建工程與原總管理處之室內裝修工程」等四部分(以下簡稱新建工程、整建工程、歷史建築與室內裝修工程),其中新建工程、整建工程及室內裝修工程委託由內政部營建署代辦,總工程經費概估需新台幣(下同)40億元,歷史建築工程由本公司自行發包辦理,經費為4,500萬元。
    惟因近來建築鋼筋、原物料及人力成本高漲,恐再增加工程經費;且本案工程界面繁雜,施工地點位處重點文教區,鄰近國立臺灣體育大學、台中一中、台中技術學院等校及夜市商圈,工程進行需避免衍生民怨,其採購廉政及職安風險之控管有其必要性,爰訂定採購廉政平臺實施計畫,期藉由平臺積極運作,強化政府監督機制並維護廠商合理權益,營造使公務同仁能勇於任事之工作環境,達成如期、如質、無垢完成計畫之目標。
三、目的:
為保障本公司同仁安心執行勤務,增進民眾對本公司辦公園區興建工程之瞭解、監督和信賴,藉由邀集檢察、廉政、調查及相關廠商等公私部門,建立聯繫溝通機制,並針對辦理過程中可能發生之法律或廉政風險問題,共同商議解決方法,以減少外界對業務推動過程之質疑或誤解,並兼顧各方合理權益及社會公益,協助本案順利進行。
四、風險因素分析:
檢視本計畫招標、決標、施工及驗收階段,臚列風險態樣如下表:

廉政風險查檢表

查檢情形

項次

風險等級

風險態樣

查檢情形(有無因應措施)

因應作為及對策

備註

現有措施

新增對策

1

採購案預算編列未確實參考市場行情及歷史標案紀錄、未有具體價格參考資料,導致標案價格偏低無法順利招標。

(請續填右列因應作為及對策)

1.承辦人依政府採購法規定辦理訪價事宜。

2.提報採購工作及審查小組審議討論預算編列。

1.採購單位確實審核請購單位提供之預算金額編列是否有依據及合乎市場行情。

2.適時辦理專案稽核協助建置防貪措施。

招標作業階段—招標文件擬定與公告

2

廠商資格、產品規格、履約條件及履約期限等招標規範或契約條款訂定有限制競爭情事。

(請續填右列因應作為及對策)

1.依政府採購法研訂定相關規範。

1.利用參加採購工作及審查小組時機,注意是否合乎政府採購法令規定。

2.適時辦理專案稽核協助建置防貪措施。

招標作業階段—招標文件擬定與公告

3

投標廠商有圍標等其他違反採購法行為。

(請續填右列因應作為及對策)

1.依政府採購法令辦理。

1.提醒承辦部門審標時,注意有無異常情形。

2.適時辦理專案稽核協助建置防貪措施。

決標階段

4

廠商違約轉包或其協力廠商、分包商履約能力不足。

(請續填右列因應作為及對策)

1.契約訂定轉包與分包之說明及違約賠償等規定,藉以生警示作用。

2.承攬商擬分包之項目及分包廠商,須先向本公司送審合格始可施作,確實管控分包廠商履約能力。

3.依據「本公司工程督導小組設置及作業要點」規定辦理抽查,發現違失及時處理。

1.辦理廉政研習或宣導,講授履約管理注意事項, 增進監造等相關人員履約管理知能。

2.適時提高工程稽核頻率,俾及時發現缺失並依規處理。

施工 階段—

履約管理

5

廠商未經許可擅自施工、進度管控不當、分批交貨遲延、展延或停工理由不確實。

(請續填右列因應作為及對策)

1.契約明定擅自施工及逾期罰則,藉以生警示作用。

2.依據「本公司工程督導小組設置及作業要點」規定辦理抽查,發現違失及時處理。

1.辦理廉政研習或宣導,講授履約管理注意事項, 增進監造等相關人員履約管理知能。

2.建置透明資訊平臺,依照期程上傳相關影像紀錄等文件,供主辦單位及社會大眾共同監督掌握施作進度及品質。

3.適時提高工程稽核頻率,俾及時發現缺失並依規處理。

施工階段—

履約管理

6

設計或契約變更程序未適時完成,或未依規定程序變更設計。

(請續填右列因應作為及對策)

1.契約明定設計變更及契約變更流程,確實督導廠商辦理相關程序。

2.依據「本公司工程督導小組設置及作業要點」規定辦理抽查,發現違失及時處理。

1.辦理廉政研習或宣導,講授履約管理注意事項, 增進監造等相關人員履約管理知能。

2.適時提高工程稽核頻率,俾及時發現缺失並依規處理。

施工階段

契約變更

7

廠商及其協力廠商施作、交貨未依規定辦理或所繳貨品與契約標準不符。

(請續填右列因應作為及對策)

1.契約規定訂定交貨、裝運規定及違約罰則,藉以生警示作用。

2.依據監造計畫及品質計畫,落實監造及品質管控。

3.依據「本公司工程督導小組設置及作業要點」規定辦理抽查,發現違失及時處理。

1.辦理廉政研習或宣導,講授履約管理注意事項, 增進監造等相關人員履約管理知能。

2.建置透明資訊平臺,依照期程上傳相關影像紀錄等文件,供主辦單位及社會大眾共同監督掌握施作進度及品質。

3.提高工程督導頻率,於工程查驗或驗收時,詳細核對工程施工項目及數量是否與契約、圖說或貨樣相符。

施工階段

履約管理

8

初驗、驗收紀錄或檢驗查核表填寫不完備或不確實。

(請續填右列因應作為及對策)

1.依據承攬契約之工程驗收程序辦理。

2.會計及政風部門依政府採購法相關規定,落實採購監辦。

3.依據「本公司工程督導小組設置及作業要點」規定辦理抽查,發現違失及時處理。

1.辦理廉政研習或宣導,講授履約管理注意事項,增進監造等相關人員履約管理知能。

2.適時提高工程稽核頻率,俾及時發現缺失並依規處理。

驗收階段


五、具體作法:
(一)舉辦廉政平臺宣誓大會
      平臺成立初期,邀請檢察、廉政、調查等機關及廠商召開廉政平臺宣示大會,說明本案成立廉政平臺之概念及作法,共同對外宣示拒絕不法勢力干預,傳達採購案件結合廉政平臺之公開透明推動模式。
(二)安排定期拜會互訪
      透過政風業務聯繫協調中心,定期拜訪地檢署或調查組,與專組主任檢察官或檢察官交換意見,並留存紀錄備查,增進互信,俾使平臺運作順暢。
(三)召開業務聯繫會議
      平臺秘書單位應與主辦單位組成工作小組,定期召開聯繫會議,就可能面臨問題、風險及爭議進行討論,確保決策及作業合規合宜,並針對風險因子,共同蒐集、研析及協商處置方式,達成業務興利。
      出席人員除工作小組成員外,得視需要邀請上級機關(單位)、檢察、廉政或調查機關等派員列席,就相關議題提供專業意見。
(四)建置廉政平臺專區
      透過廉政平臺公開揭露相關資訊,使相關利害關係人及社會大眾得知購案資訊,避免限制競爭疑慮,並主動將得公開之採購招標文件登載於本公司對外網站,適時說明案件「辦理進度」、為「案件釋
      疑」並登錄廉政倫理事件,落實資訊公開機制,促使本案順利執行。
(五)舉辦教育宣導活動
      每年邀請檢察、廉政或調查等機關派員擔任講座,針對本公司相關業務承辦人員,就本案契約執行過程講授採購履約管理、驗收應注意事項(含如何防弊)及採購履約爭議解決方式等課程項目,俾形塑人
      員廉能之採購觀念,並精進採購專業知能。
(六)協處採購爭議事項
      如遇廠商對採購過程、檢驗或驗收有不同意見,則藉由平臺協調引導其依循法定程序提出疑義、異議或申訴,並協助業管單位依法妥處,確保契約如期合理執行及強化採購效益。
(七)不法違失檢舉查察
      採購單位如遇違常狀況(例如:請託關說、飲宴應酬等情)主動通報政風部門,隨時掌握採購違失風險,並預作相關處置作為,避免違失發生或擴大。
六、參與單位:
由本公司政風處擔任執行秘書,策劃推動並協調聯繫相關單位執行各項措施,並由工程承辦單位擔任小組成員,法務部廉政署、經濟部政風處、臺中地方檢察署視情指導本案廉政平臺運作情形。
七、經費:
所需經費由執行單位於相關預算內勻支。
八、實施期程:
本實施計畫於核定後施行,持續工作期間至工程結束為止,並得視實際執行情形,適時陳報核准後修正。
九、預期效益:
(一)強化行政透明,營造優質環境
      建置資訊揭露專區,公開本計畫相關採購訊息等行政透明措施,強化外部監督,並透過廉政平臺合作,防免外力不當干預,營造同仁勇於任事之優質工作環境。
(二)擴大社會參與,建構溝通平臺
      邀集廠商、檢察、廉政、調查、工程會等機關、專家學者及本公司相關同仁舉行座談會,就本案相關議題進行溝通,藉以凝聚興革建議,及時解決潛存風險及爭議。  
(三)落實風險控管,如期完成計畫
      運用各項行政透明措施,並透過外部力量監督,鼓勵廠商遵循法律及契約規範,專心遵期履約,杜絕外界不當干擾,進而確實掌握進度,使本案如期如質完成。

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更新時間:2022-12-06 11:06
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